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問題已解決

企業(yè)所得稅季報(bào)零申報(bào)季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是填什么數(shù)據(jù)

84785029| 提問時(shí)間:2019 10/09 14:06
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小洪老師
金牌答疑老師
職稱:CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)
你好。期初資產(chǎn)就是上個(gè)季度擬申報(bào)的期末資產(chǎn)就是7月份那個(gè)金額,季末資產(chǎn)就是上個(gè)季度期末資產(chǎn)+本期變化值=這個(gè)季度的期末資產(chǎn)總額。申報(bào)還是資產(chǎn)負(fù)債表填列都是一樣的
2019 10/09 14:08
84785029
2019 10/09 14:15
可以舉例
小洪老師
2019 10/09 14:16
比如上個(gè)季度期末值20萬存貨,現(xiàn)在期初就是20萬,然后這三個(gè)季度生產(chǎn)5萬,銷售10萬,那么期末=20+5-10=15萬就是這個(gè)季度的期末值
84785029
2019 10/09 14:25
我資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款-330,那資產(chǎn)總額-330,填不了
小洪老師
2019 10/09 14:26
這個(gè)放在其他應(yīng)付款填寫,反過來
84785029
2019 10/09 14:36
老師,財(cái)報(bào)已報(bào)送了,怎么辦
84785029
2019 10/09 14:36
資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)
小洪老師
2019 10/09 14:37
下個(gè)季度修改過來,在年度財(cái)務(wù)報(bào)表一定要調(diào)整了,現(xiàn)在修改不了了
84785029
2019 10/09 14:42
老師年報(bào)怎么改,季度所得稅資產(chǎn)總額是負(fù)330,怎么填?
小洪老師
2019 10/09 14:44
資產(chǎn)總額是負(fù)的330,那么代表著企業(yè)負(fù)債總額是330,對(duì)于企業(yè)來說這個(gè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)已經(jīng)有很嚴(yán)重的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)了
84785029
2019 10/09 14:55
那怎么補(bǔ)救,季度所得稅資產(chǎn)總額怎么填?
小洪老師
2019 10/09 14:56
到12月31日年度財(cái)務(wù)報(bào)表修改調(diào)整,把負(fù)債總額調(diào)增,其實(shí)這是國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的做法,中國(guó)這邊一般不這么做
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