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我做2019年1月份的合并報表，1月跟2018年12月的賬務就多了一筆其他應收5萬，怎么合并起來，資產負債表不平呢，資產總額跟負債和所有者權益相差50多萬。這個合并報表跟2018年12月的只要多調整一筆5萬的吧，還需要調整哪些呢？
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你內部損益 是否抵消 了呢
2019 09/18 12:47
84785036 
2019 09/18 14:12
抵消了
陳詩晗老師 
2019 09/18 14:58
抵消了那就不應該存在你這種情況
你逐項核對，看是問題是處在哪個項目了
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