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問題已解決

請問老師,我們購買的金稅盤是200元,取得專票,服務(wù)費(fèi)取得280的普票,這480不是可以全額抵嗎,那么我這張200的專票是不是就不用認(rèn)證了,我只需要在增值稅附表4稅控設(shè)備及抵減項(xiàng)目填480就可以?

84784988| 提問時(shí)間:2019 09/08 15:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 200的專票是不用認(rèn)證 請問您本期需要繳納增值稅么
2019 09/08 15:36
84784988
2019 09/08 15:57
需要的,所以想問這部分抵的話應(yīng)該怎么操作?
bamboo老師
2019 09/08 15:58
填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄
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