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老師，這個(gè)賬面是25000,計(jì)稅是22500,不是應(yīng)該是應(yīng)納稅差異嗎
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不是。這是特殊資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目的暫時(shí)性差異?？梢越Y(jié)轉(zhuǎn)遞延的只有2500萬(wàn)元，以后年度可以結(jié)轉(zhuǎn)，可以視為資產(chǎn)。資產(chǎn)的賬面價(jià)值為0，小于計(jì)稅基礎(chǔ)2500
2019 09/03 18:35
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