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上個月待抵扣認證的進項稅額，這個月是不是自動出現(xiàn)在本月增值稅納稅申報表附列資料(二)里面
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你這個待抵扣是什么業(yè)務(wù)的？
2019 08/12 15:03
84785000 
2019 08/12 15:07
就是18年的發(fā)票，19年認證了，還沒有銷項抵扣，6月份賬面做的待抵扣進項稅額，我進了電子稅務(wù)局里面，看到增值稅申報的進項明細表里我還沒填，就有上個月待抵扣的金額在了
84785000
2019 08/12 15:07
都是些費用發(fā)票
84785000
2019 08/12 15:08
差旅費跟辦公費之類的
84785000
2019 08/12 15:09
這樣子的話，我7月份仍然沒有銷項可抵，這個增值稅申報表該怎么填
郭老師 
2019 08/12 15:10
沒有銷項，應(yīng)該是留抵
你們是輔導(dǎo)期嗎
84785000
2019 08/12 15:12
什么叫輔導(dǎo)期
84785000
2019 08/12 15:14
這個月還是要填在留抵稅額那里嗎？但是報表上方已經(jīng)自動有那個數(shù)據(jù)了，是要重置，自己重新填到下方的待抵扣進項稅額表格里嗎
郭老師
2019 08/12 15:20
當(dāng)月認證當(dāng)月抵扣不了
在本期認證相符且本期申報抵扣那欄
84785000
2019 08/12 15:24
對的，現(xiàn)在就是在那欄，我現(xiàn)在沒有銷項，這份進項申報表直接保存嗎
郭老師
2019 08/12 15:26
是的，保存就可以了，
84785000
2019 08/12 15:36
好的，謝謝老師
郭老師
2019 08/12 15:51
不用客氣的，
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