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老師，我們公司5月份抵扣了一張增值稅進項發(fā)票，一直沒有收到，也聯(lián)系不到對方公司了，我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？怎么做分錄??？
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你好，是的，要做進項轉(zhuǎn)出，當(dāng)時你們分錄怎么處理的
2019 07/13 17:15
84785012 
2019 07/13 17:15
當(dāng)時購進的時候，借庫存商品，應(yīng)交增值稅，進項，貸銀行存款
84785012
2019 07/13 17:16
勾選認證那能查到，就抵扣了，結(jié)果票一直沒收到
84785012
2019 07/13 17:22
不對不對，老師，我們做賬的時候是，借預(yù)付賬款，貸銀行存款
佟老師 
2019 07/13 17:26
那你們申報表做認證處理了，帳上沒做進項處理
84785012
2019 07/13 17:27
對是的，因為沒有收到發(fā)票
佟老師
2019 07/13 17:32
那你就申報表做進項轉(zhuǎn)出就可以了，帳不用調(diào)整
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