這個項(xiàng)目是在2017年，當(dāng)時也是小規(guī)模，所以科目只設(shè)置了主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在2019年了，項(xiàng)目才完工，所以當(dāng)中就導(dǎo)致了兩個科目的金額不一致

并且在2019年又開了一筆紅字發(fā)票，如果按當(dāng)時來原路沖回，那么這個工程結(jié)算下金額就不對了

你好！正常來說不管你怎么設(shè)置，或者沖減，都應(yīng)該一致啊。因?yàn)槟銢_了，工程結(jié)算也要沖啊

哦

那我工程結(jié)算沖的話，這個分錄怎么做呢？

你好！這個要看你結(jié)算的時候如何做的分錄了

開票時，借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) 發(fā)票沖回時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

你好！你這個為什么計(jì)提2次應(yīng)收，2次稅金

發(fā)票沖回的時候不是要原路沖回嗎？

你好！是的。但是你這2個分錄不一致啊

知道了，已經(jīng)調(diào)成一致了

你好！調(diào)成一樣這樣就可以了