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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們超市交了租費(fèi)195萬,交了員工宿舍房屋15600。這兩筆我做分錄直接做成本房屋可以嘛。



你好 員工宿舍的計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)里面去
2019 07/08 16:59

84784994 

2019 07/08 17:01
老師,那超市交的呢

meizi老師 

2019 07/08 17:11
你好超市繳納的分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用-租賃費(fèi)里面去

84784994 

2019 07/08 17:14
老師分?jǐn)偟倪@部分我不太懂。能具體說一下嗎

meizi老師 

2019 07/08 17:22
你好 你們是繳納多久的租賃費(fèi) 超市這部分 是一年還是一年以上的 才好給分錄

84784994 

2019 07/08 17:53
老師,我問一下之后回復(fù)您

meizi老師 

2019 07/08 18:10
你好 嗯 好的 你看下具體是什么情況

84784994 

2019 07/09 14:56
老師,我剛問上一年120萬,剩下的75萬是補(bǔ)交去年的,這種的怎么做憑證呢。

meizi老師 

2019 07/09 15:00
你好 那你們?nèi)ツ甑?5萬做賬到費(fèi)用里面了嗎 只是補(bǔ)付款嘛 那你就做 借其他應(yīng)付款75萬貸銀行存款 然后分?jǐn)偨衲?20萬做 借預(yù)付賬款120貸銀行存款120 分?jǐn)?借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 10萬貸預(yù)付賬款10萬

84784994 

2019 07/09 15:05
去年的沒人做賬,我今年5月才接手,先做今年的賬。問我們經(jīng)理,說今年120萬,補(bǔ)交去年的75萬。

meizi老師 

2019 07/09 15:10
你好 嗯 那你就把120萬按我上面的分錄做 去年的做 借以前年度損益調(diào)整75萬貸銀行存款75 借未分配利潤75貸以前年度損益調(diào)整75

84784994 

2019 07/09 15:12
好的,謝謝樂老師。

meizi老師 

2019 07/09 15:13
嗯 不客氣 滿意請(qǐng)給予平價(jià)
