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問(wèn)題已解決

您好，請(qǐng)問(wèn)：一般納稅人，本月有張進(jìn)項(xiàng)對(duì)方稅率開(kāi)錯(cuò)了，我方已抵扣，已開(kāi)紅字信息表，對(duì)方應(yīng)該要下月開(kāi)紅字發(fā)票，我本月和下月怎么處理？分錄怎么做？謝謝

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/30 13:43
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你開(kāi)紅字信息表上傳審核通過(guò)吧，那附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，做賬借xx 負(fù)數(shù) 貸xx負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，次月收到紅字發(fā)票貼這個(gè)后面就可以
2019 06/30 14:01
84785026
2019 06/30 14:08
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是二級(jí)明細(xì)科目吧？月底直接結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)嗎？附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要自己把這個(gè)數(shù)字填進(jìn)去嗎？系統(tǒng)不會(huì)帶出來(lái)嗎？如果未上傳審核的話(huà)處理不一樣嗎？謝謝！
maize老師
2019 06/30 14:14
三級(jí)明細(xì)，月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅， 這個(gè)不會(huì)帶出來(lái)需要自己填寫(xiě)，未上傳那就不需要填寫(xiě)附表2賬務(wù)處理也不需要做分錄
84785026
2019 06/30 14:28
懂了，如果信息表沒(méi)上傳，相對(duì)于本月正常做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉，等下個(gè)月再做紅字分錄，下月增值稅申報(bào)再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是吧？
maize老師
2019 06/30 14:49
是的，幾時(shí)上傳審核通過(guò)才進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785026
2019 06/30 15:04
非常感謝！
maize老師
2019 06/30 16:24
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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