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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人**一般納稅人承接工程，工程需被**公司代開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票抵扣。那么小規(guī)模納稅人這邊應(yīng)該給**公司提供什么？稅務(wù)上開(kāi)票怎么開(kāi)最劃算，流程怎么做的。
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您好，小規(guī)模納稅人需要提供此工程發(fā)生的材料發(fā)票（專票）勞務(wù)發(fā)票 抵扣你們開(kāi)出去的9個(gè)點(diǎn)專票
2019 06/28 16:28
84784959 
2019 06/28 16:45
比如十萬(wàn)的工程，小規(guī)模納稅人前期預(yù)交了2個(gè)點(diǎn)的稅，然后現(xiàn)在開(kāi)專票的話，開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的開(kāi)好多票??？還是開(kāi)十萬(wàn)？
小黎老師 
2019 06/28 16:54
您好，按照你們當(dāng)期收款或者甲方要給你結(jié)算的金額開(kāi)票
84784959
2019 06/28 16:58
那預(yù)交的兩個(gè)點(diǎn)的稅呢？如果我找13個(gè)點(diǎn)的票呢？這個(gè)開(kāi)多少呢？
小黎老師
2019 06/28 16:59
您好，預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的稅 可以在申報(bào)的時(shí)候扣除。找13個(gè)點(diǎn)的票據(jù)一般占55%左右，關(guān)鍵看你被**公司有么有要求比例
84784959
2019 06/28 17:04
她讓我自己算，如果能抹平的話就好，關(guān)鍵我算不來(lái)這個(gè)啊。她給的方案是開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的結(jié)算金額。然后我問(wèn)她預(yù)交這個(gè)呢，她說(shuō)那是稅務(wù)局收了，跟這個(gè)沒(méi)關(guān)系
小黎老師
2019 06/28 17:07
您好，預(yù)繳的是可以扣除的 相當(dāng)于你抹7個(gè)點(diǎn)的增值稅稅額
小黎老師
2019 06/28 17:08
這個(gè)預(yù)繳的對(duì)方也讓你提供專票啊，那你就按照9個(gè)點(diǎn)來(lái)提供好了
84784959
2019 06/28 17:17
預(yù)交的票都拿給她們公司了，那我是不是可以這樣呢，我按結(jié)算金額開(kāi)，然后到時(shí)候，喊她退我這個(gè)預(yù)交錢，有這個(gè)說(shuō)法嗎？
小黎老師
2019 06/28 17:18
您好，有這個(gè)說(shuō)法的
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