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問(wèn)題已解決

公戶付旅行社的費(fèi)用錢(qián) 沒(méi)收到發(fā)票時(shí)怎么入賬？會(huì)計(jì)分錄是？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/28 15:11
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 借 管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 貸 銀行存款 只是沒(méi)有發(fā)票不可以稅前扣除
2019 06/28 15:13
84784956
2019 06/28 15:14
不是預(yù)付賬款嗎？
84784956
2019 06/28 15:15
以后他會(huì)給我打錢(qián) 就是這個(gè)月給不了我發(fā)票
84784956
2019 06/28 15:15
那后期收到發(fā)票時(shí) 怎么做會(huì)計(jì)分錄？
答疑蘇老師
2019 06/28 15:18
你好 后期有發(fā)票的話 你可以先計(jì)入預(yù)付賬款 來(lái)發(fā)票了 再借管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
84784956
2019 06/28 15:19
可以先入管理費(fèi)用嗎？因?yàn)椴幌腩A(yù)交太多所得稅
84784956
2019 06/28 15:20
后期來(lái)發(fā)票了直接附在后面可以嗎？ 只是開(kāi)票日期不是當(dāng)月
答疑蘇老師
2019 06/28 15:23
你好 也可以 等發(fā)票來(lái)了 再?zèng)_掉這個(gè)分錄 按發(fā)票再做
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