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問題已解決

我們是施工單位,如果發(fā)包方要求我們開票,除正常的工程結(jié)算開票外,要同兩年后的質(zhì)保金一起開票。這個我應該怎么來處理賬務呢?

84785005| 提問時間:2019 06/24 16:30
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,當期確認收入應收賬款,同時根據(jù)合同質(zhì)保金部分轉(zhuǎn)入其他應收款-質(zhì)保金 貸應收賬款
2019 06/24 16:39
84785005
2019 06/24 16:45
質(zhì)保金部分的稅額怎么處理,老師麻煩你把詳細的分錄寫一下,謝謝
小黎老師
2019 06/24 16:45
您好,借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅(銷項)我按照開票確認收入的。
84785005
2019 06/24 17:10
你開始不是說計入其他應收款嗎
小黎老師
2019 06/24 17:11
您好,借 其他應收款-質(zhì)保金 貸 應收賬款(做過上面那個分錄再轉(zhuǎn)入)
84785005
2019 06/24 17:13
結(jié)轉(zhuǎn)最后這個分錄,不用管稅金的事情了喲
小黎老師
2019 06/24 17:14
您好,不需要管稅金的事情的
84785005
2019 06/24 17:23
如果我直接做:借:其他應收款——質(zhì)保金,應收賬款——正常收取部分,貸:工程結(jié)算,應交稅金~應交增值稅~銷項稅額。這樣可以嗎
小黎老師
2019 06/24 17:25
您好,建議要走一下過渡的 要不你看不出來這個工程總共結(jié)算了多少
84785005
2019 06/24 17:37
好的,謝謝老師耐心解答
小黎老師
2019 06/24 17:46
不用謝,祝您生活愉快
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