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請問老師去年的銀行手續(xù)費已經(jīng)按照回單入賬，今年6月發(fā)票才開來，怎么做分錄
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你做賬和發(fā)票有差額吧，你們是收到專票么，你們是一般納稅人么？
2019 06/24 15:28
84785001 
2019 06/24 15:29
沒有差額就是按照去年的手續(xù)費開具的，是一般納稅人
maize老師 
2019 06/24 15:40
發(fā)票是開現(xiàn)在的日期吧，那你可以抵扣啊，你用以前年度損益調(diào)整沖回之前，重新用以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整 進項稅額 貸銀行，借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
maize老師
2019 06/24 15:43
要是你不打算認證可以不沖回發(fā)票直接貼你之前憑證后面就可以
84785001
2019 06/24 16:28
需要認證，但是可以直接沖今年的嗎比如借:財務費用 -10
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅）10
maize老師
2019 06/24 16:31
不能做財務費用，你這個是去年費用，不能沖回今年損益
maize老師
2019 06/24 16:31
不能做財務費用，你這個是去年費用，不能沖回今年損益
maize老師
2019 06/24 16:31
不能做財務費用，你這個是去年費用，不能沖回今年損益
84785001
2019 06/24 16:36
老師因為去年我們的財務報告已經(jīng)出了且不能變動了，這個金額也不大，而且日期也是今年的，就是沖一點點今年的損益能說的過去嗎
maize老師
2019 06/24 16:47
這個就怕到時候稅局那邊有意見，我建議還是走以前年度損益調(diào)整比較好
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