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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1、資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù) - “未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 科目累計(jì)數(shù) 134354.01-118325.2=16028.81 2、利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)”科目 + 年初未分配利潤(rùn) - 本期分配利潤(rùn) - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤(rùn)”期末數(shù) 16028.81+81703-0=97731.81 老師上面兩個(gè)方法計(jì)算出來(lái)的結(jié)果不一樣呢 就是負(fù)債表 期末未分配利潤(rùn) 期末數(shù)
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第一、檢查損益類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)平?jīng)]有
第二、檢查結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是不是混入了非損益類(lèi)科目
2019 06/14 05:15
84784977 
2019 06/14 07:15
我看了18年12月的報(bào)表用的第二個(gè)公式，19年的用的第一個(gè)公式，所以就不懂了 ，不知道該用哪個(gè)了
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