問題已解決
有一家公司A轉賬給我們 只是在我們這里過一下賬 然后我們把這筆錢讓轉給B,那這分錄怎么寫?。?/p>



借銀行存款帶其他應付款
支付做相反的會計分錄
2019 06/03 12:11

84784954 

2019 06/03 12:11
但是這是兩筆銀行回單 一筆是A支付給我們的 另外一筆是我們支付給B的

84784954 

2019 06/03 12:12
二級明細不一樣

84784954 

2019 06/03 12:13
收到A轉款時 借銀行存款 貸其他應付款--A公司

84784954 

2019 06/03 12:14
再把這筆款轉給B公司 B公司就給我們開了專票

84784954 

2019 06/03 12:15
對公來講的話 相當于就是我們跟B公司產生了銷售行為

84784954 

2019 06/03 12:15
那A公司給我們轉的這筆錢就一直掛在賬上了

暖暖老師 

2019 06/03 12:38
是的,但是也沒辦法,要不就不過帳

84784954 

2019 06/03 12:40
對公打過來的

暖暖老師 

2019 06/03 13:06
那相當于你們的成本費用

84784954 

2019 06/03 13:07
怎么做

暖暖老師 

2019 06/03 13:08
借費用或者成本
貸銀行存款

84784954 

2019 06/03 13:09
A公司轉過來的款我做成費用?

暖暖老師 

2019 06/03 13:10
發(fā)票對方開給了你呀

84784954 

2019 06/03 13:10
B公司給我們開的票

暖暖老師 

2019 06/03 13:11
是的,那不就是我們的費用或者成本?要不發(fā)票怎么辦

84784954 

2019 06/03 14:10
就是A公司轉給我們的款做成本費用?還是轉給B的做成本費用?

暖暖老師 

2019 06/03 14:13
A轉給你們的做收入,B的發(fā)票做成本

84784954 

2019 06/03 14:14
分錄怎么做呢

84784954 

2019 06/03 14:14
兩個也許

84784954 

2019 06/03 14:14
兩個業(yè)務

暖暖老師 

2019 06/03 14:14
收入和成本的分錄就可以

84784954 

2019 06/03 14:15
具體分錄怎么做

暖暖老師 

2019 06/03 14:18
借銀行存款
貸營業(yè)收入
應交稅費-銷項稅額
借主營成本
貸庫存商品

84784954 

2019 06/03 14:19
感覺怪怪的

暖暖老師 

2019 06/03 14:20
是的,但是沒有別的更好的處理
