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問題已解決

有一家公司A轉賬給我們 只是在我們這里過一下賬 然后我們把這筆錢讓轉給B,那這分錄怎么寫?。?/p>

84784954| 提問時間:2019 06/03 12:10
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
借銀行存款帶其他應付款 支付做相反的會計分錄
2019 06/03 12:11
84784954
2019 06/03 12:11
但是這是兩筆銀行回單 一筆是A支付給我們的 另外一筆是我們支付給B的
84784954
2019 06/03 12:12
二級明細不一樣
84784954
2019 06/03 12:13
收到A轉款時 借銀行存款 貸其他應付款--A公司
84784954
2019 06/03 12:14
再把這筆款轉給B公司 B公司就給我們開了專票
84784954
2019 06/03 12:15
對公來講的話 相當于就是我們跟B公司產生了銷售行為
84784954
2019 06/03 12:15
那A公司給我們轉的這筆錢就一直掛在賬上了
暖暖老師
2019 06/03 12:38
是的,但是也沒辦法,要不就不過帳
84784954
2019 06/03 12:40
對公打過來的
暖暖老師
2019 06/03 13:06
那相當于你們的成本費用
84784954
2019 06/03 13:07
怎么做
暖暖老師
2019 06/03 13:08
借費用或者成本 貸銀行存款
84784954
2019 06/03 13:09
A公司轉過來的款我做成費用?
暖暖老師
2019 06/03 13:10
發(fā)票對方開給了你呀
84784954
2019 06/03 13:10
B公司給我們開的票
暖暖老師
2019 06/03 13:11
是的,那不就是我們的費用或者成本?要不發(fā)票怎么辦
84784954
2019 06/03 14:10
就是A公司轉給我們的款做成本費用?還是轉給B的做成本費用?
暖暖老師
2019 06/03 14:13
A轉給你們的做收入,B的發(fā)票做成本
84784954
2019 06/03 14:14
分錄怎么做呢
84784954
2019 06/03 14:14
兩個也許
84784954
2019 06/03 14:14
兩個業(yè)務
暖暖老師
2019 06/03 14:14
收入和成本的分錄就可以
84784954
2019 06/03 14:15
具體分錄怎么做
暖暖老師
2019 06/03 14:18
借銀行存款 貸營業(yè)收入 應交稅費-銷項稅額 借主營成本 貸庫存商品
84784954
2019 06/03 14:19
感覺怪怪的
暖暖老師
2019 06/03 14:20
是的,但是沒有別的更好的處理
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