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問題已解決

老師您好，公司應(yīng)收賬款帳戶有許多款項(xiàng)已經(jīng)收回，但原來會(huì)計(jì)沒有平賬，我該如何平賬呢？謝謝

84785006| 提問時(shí)間：2019 05/30 15:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把收回的分錄補(bǔ)上就是了 借；銀行存款等科目，貸；應(yīng)收賬款
2019 05/30 15:59
84785006
2019 05/30 16:07
可是\"銀行存款\"沒有這筆收入，可以嗎
鄒老師
2019 05/30 16:08
你好，那這個(gè)款項(xiàng)是通過什么方式收回的呢？現(xiàn)金收款？
84785006
2019 05/30 16:09
這筆收入早已經(jīng)入賬了，只是沒有沖銷\"應(yīng)收賬款\"
鄒老師
2019 05/30 16:10
你好，那你當(dāng)時(shí)有做入賬分錄嗎？是通過什么方式收回的應(yīng)稅賬款呢？
鄒老師
2019 05/30 16:10
你好，那你當(dāng)時(shí)有做入賬分錄嗎？是通過什么方式收回的應(yīng)收賬款呢？
84785006
2019 05/30 16:11
銀行存款哦
鄒老師
2019 05/30 16:12
你好，那收款就是做這個(gè)分錄啊 借；銀行存款，貸；應(yīng)收賬款
84785006
2019 05/30 16:15
2016年~2018年應(yīng)收賬款都已收回，但應(yīng)付賬款還掛賬呢
鄒老師
2019 05/30 16:15
你好，收回就做收款分錄，應(yīng)付賬款沒有支付就繼續(xù)掛賬就是了 發(fā)生什么業(yè)務(wù)就做什么業(yè)務(wù)分錄就好了
84785006
2019 05/30 16:16
當(dāng)時(shí)可能做的是 借；銀行存款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
鄒老師
2019 05/30 16:18
你好，收款貸方是應(yīng)收賬款，而不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，實(shí)現(xiàn)收入貸方才是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的
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