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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們企業(yè)屬于生活服務(wù)增值稅符合加計(jì)扣除，但是前期一直有進(jìn)項(xiàng)還沒抵扣完，也就是說一直還沒交增值稅，那么加計(jì)扣除的分錄我們要做嗎？應(yīng)該怎么操作？
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您好
加計(jì)扣除的分錄不需要做 在后期實(shí)際需要抵減增值稅的時候再做
2019 05/26 12:45
84784968 
2019 05/26 12:57
您的意思是我們現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)一直不用做，等進(jìn)項(xiàng)用完了，需要實(shí)際抵的時候再看從4月起有多少認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%，再補(bǔ)做一筆分錄，然后抵減對嗎。
bamboo老師 
2019 05/26 13:04
平時在增值稅申報的時候填表 實(shí)際開始抵扣的時候做分錄
84784968
2019 05/26 13:07
實(shí)際抵扣時分錄怎樣做
bamboo老師
2019 05/26 13:14
借 應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅
貸 其他收益
銀行存款
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