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問(wèn)題已解決

小規(guī)模 沒(méi)有成本票 但是每個(gè)季度會(huì)開(kāi)10萬(wàn)的票 怎么處理

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/25 11:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你可以做無(wú)票的成本分錄，匯算清繳對(duì)無(wú)票成本做納稅調(diào)增處理
2019 05/25 11:34
84785038
2019 05/25 11:46
那到了匯算的時(shí)候我無(wú)票成本做了32萬(wàn) 我就調(diào)增32萬(wàn) 那我的所得稅不是都要補(bǔ)交回來(lái)了的意思嗎？
鄒老師
2019 05/25 11:48
你好，如果你賬面本來(lái) 是盈利，那調(diào)增了32萬(wàn)，是需要按32萬(wàn)*所得稅稅率計(jì)算補(bǔ)交企業(yè)所得稅的
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