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問(wèn)題已解決
老師，什么是預(yù)開(kāi)票??？有預(yù)開(kāi)票了，當(dāng)月怎么申報(bào)？下個(gè)月開(kāi)發(fā)票了，又要怎么申報(bào)??？
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所說(shuō)的預(yù)開(kāi)票應(yīng)該是計(jì)劃開(kāi)票列表，計(jì)劃一定時(shí)間內(nèi)的開(kāi)票額，申報(bào)還是實(shí)際開(kāi)票后再申報(bào)
2019 05/20 20:28
84784983 
2019 05/20 20:40
不是啊，我們財(cái)務(wù)當(dāng)月做了預(yù)開(kāi)發(fā)票負(fù)數(shù)，同時(shí)做了未開(kāi)票收入確認(rèn)，那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候怎么填
84784983
2019 05/20 20:41
預(yù)開(kāi)發(fā)票的金額比未開(kāi)票收入金額大
瑜老師 
2019 05/20 21:52
負(fù)數(shù)沖減當(dāng)月的收入
未開(kāi)票收入填報(bào)對(duì)應(yīng)的收入欄
84784983
2019 05/20 23:35
那下個(gè)月未開(kāi)票收入，開(kāi)票了，報(bào)稅怎么填？
瑜老師
2019 05/21 08:40
如果對(duì)未開(kāi)票收入在日后開(kāi)具發(fā)票，則對(duì)開(kāi)具發(fā)票期間，申報(bào)增值稅不能在“未開(kāi)票收入”填列負(fù)數(shù)，而應(yīng)計(jì)算在開(kāi)票銷(xiāo)售額中減去已經(jīng)申報(bào)的未開(kāi)票收入，將差值填列到“開(kāi)票收入”的相應(yīng)欄次
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