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問題已解決
請問老師，去年的工資忘記做結轉這筆分錄了，請問下一年的賬應該怎么做，謝謝
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你好，在什么科目下核算的？
2019 05/17 13:34
84785004 
2019 05/17 13:55
管理費用
QQ老師 
2019 05/17 14:04
你的意思是去年沒有結轉到管理費用科目下嗎？按規(guī)定今年通過以前年度損益調整科目
84785004
2019 05/17 14:15
是的 老師
QQ老師
2019 05/17 14:55
你好，需要通過以前年度損益調整科目。
84785004
2019 05/17 16:17
老師 那分錄怎么做阿
QQ老師
2019 05/17 16:22
您好，未結轉的金額在應付職工薪酬科目下還是在管理費科目下？
84785004
2019 05/17 16:22
管理科目下
QQ老師
2019 05/17 16:30
也就是說，去年你的損益類科目年底有余額。借以前年度損益調整貸管理費用。或者是管理費用的借方紅字。 然后借未分配利潤貸以前年度損益調整。
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