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問(wèn)題已解決

老師，您好，分公司幫總部代收了會(huì)員費(fèi)，然后分公司代扣了與總部的往來(lái)款后將余額匯回總部（總部按此金額開(kāi)了專(zhuān)票），這個(gè)業(yè)務(wù)中，分公司，總公司分別該怎么做帳呢？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/09 15:38
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
分公司 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款～總部 總公司 借：其他應(yīng)收款～分部 貸：營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019 05/09 16:26
84784949
2019 05/09 17:30
感覺(jué)不對(duì)呢，那沖銷(xiāo)的那些往來(lái)呢
84784949
2019 05/09 17:50
如：這樣的一筆業(yè)務(wù)：分公司代收總部會(huì)員費(fèi)6000元，分公司扣除與總部的往來(lái)1000元后（這些往來(lái)之前都有做賬），將剩余的5000元匯到總部，總部開(kāi)了5000元的發(fā)票（不含稅：4854.37，稅：145.63）給分公司，怎么做賬？
陳詩(shī)晗老師
2019 05/09 18:12
看下面的圖片 感覺(jué)你總公應(yīng)該開(kāi)具6000的發(fā)票
84784949
2019 05/09 18:15
現(xiàn)在就怎么做怎么感覺(jué)不對(duì)，所以求救來(lái)了
陳詩(shī)晗老師
2019 05/09 18:35
你應(yīng)該是6000發(fā)票而不是5000
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