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問(wèn)題已解決

老師你好，我想問(wèn)下，之前預(yù)付房租時(shí)做了費(fèi)用，并且在做攤銷，現(xiàn)在才收到發(fā)票要怎么做賬

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/07 16:32
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用-房租 貸：預(yù)付賬款
2019 05/07 16:34
84785034
2019 05/07 16:44
我付款時(shí)做借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 沒(méi)收到票就做了攤銷，我做借：銷售費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 那現(xiàn)在收到付這個(gè)季度的票了，我不知道要怎么做
月月老師
2019 05/08 08:32
你好，沒(méi)有收到票不要攤銷，你可以直接把票放憑證里，也可以把之前攤銷的沖了重新做。
84785034
2019 05/08 15:05
可是開(kāi)的專票啊，怎么放憑證里
月月老師
2019 05/09 12:24
你好，你把之前的沖了，重新做憑證。
84785034
2019 05/09 14:07
現(xiàn)在收到以前12-4月份的發(fā)票，那攤銷的話不用攤到每個(gè)月的成本里面去嗎？
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