現(xiàn)在賬務(wù)處理調(diào)整，按照正確的金額調(diào)整過來(lái)。借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊。然后在做所得稅匯算時(shí)調(diào)表不調(diào)賬，減少或者增加損益類科目金額。在期間費(fèi)用報(bào)表里將賬載金額和稅收金額填正確就可以了。