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手冊核銷的應(yīng)調(diào)免抵退和應(yīng)調(diào)不得免征和抵扣稅額會計分錄怎么寫
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借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅額轉(zhuǎn)出
2019 04/28 11:56
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老師，請問一下，在做進料加工手冊核銷的時候，海關(guān)結(jié)案數(shù)據(jù)報核是2015年8-12月的，但是免抵退系統(tǒng)里面申報跨期了，2015年和2016年都申報了海關(guān)報核的數(shù)據(jù)。那我在做核銷申請，填寫免抵退稅申報錄入的數(shù)據(jù)的時候是直接用2015年帶出來的數(shù)據(jù)(出口額和應(yīng)調(diào)免抵退和應(yīng)調(diào)不得免抵)？還是需要改成海關(guān)結(jié)案的出口額？并計算應(yīng)調(diào)免抵退和應(yīng)調(diào)不得免抵？
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