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請問我公司去年都處于籌建期間，是否不需要進(jìn)行所得稅年度匯算清繳？
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你好，也要匯算清繳的
2019 04/25 09:41
84784964 
2019 04/25 09:53
去年的籌辦費(fèi)用我直接計(jì)入的管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，期末結(jié)轉(zhuǎn)損益，財(cái)務(wù)報(bào)表上顯示虧損。相關(guān)稅法規(guī)定不得計(jì)算為當(dāng)期虧損，年度所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么操作？
徐阿富老師 
2019 04/25 10:15
你好，開辦費(fèi)你應(yīng)該計(jì)入長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)，而不是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)的·籌備前的費(fèi)用，你不能在企業(yè)稅前列支的，已經(jīng)計(jì)入的，匯算清繳時(shí)填A(yù)105000表27欄
84784964
2019 04/25 10:17
好的，謝謝
徐阿富老師
2019 04/25 10:17
不客氣，祝你成功，請為我五星評價(jià)，謝謝
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