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老師：減免所得稅優(yōu)惠明細表(A107040)中符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅根據(jù)什么填列？謝謝老師！
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你好，是匯算清繳的時候填寫，還是季度預交申報填寫？
2019 04/22 16:23
84785000 
2019 04/22 16:24
匯算清繳的時候填列？
鄒老師 
2019 04/22 16:27
你好，根據(jù)應納稅所得額*15%填寫
84785000
2019 04/22 17:06
鄒老師：你說的根據(jù)應納稅所得額*15%填寫，是不是就是公司2018年度利潤表的利潤總額？如果是那么公司本年度利潤表中的利潤總額是-84896.41元怎么填？
鄒老師
2019 04/22 17:07
你好，不是利潤總額
應納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
如果調(diào)整之后是負數(shù)，就不需要填寫 小型微利企業(yè)減免所得稅的
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