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問(wèn)題已解決

去年匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅計(jì)入了今年費(fèi)用，現(xiàn)在匯算清繳需要如何處理，不是企業(yè)所得稅不允許稅前扣除的么。

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/22 08:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)計(jì)入的今年什么費(fèi)用？
2019 04/22 08:53
84784952
2019 04/22 08:53
銷售費(fèi)用，因?yàn)槲覀兪琴Q(mào)易公司?；径际卿N售。
bamboo老師
2019 04/22 08:56
補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅您分錄怎么做的？怎么是銷售費(fèi)用呢 不是應(yīng)該 借：所得稅費(fèi)用 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)么
84784952
2019 04/22 08:59
這是17年之前會(huì)計(jì)做的，記11號(hào)。
bamboo老師
2019 04/22 09:01
這。。。。。 那您今年匯算清繳的時(shí)候要填表A105000 做調(diào)增處理
84784952
2019 04/22 09:02
請(qǐng)問(wèn)老師填哪一行呢。我需要做更正憑證處理么，如何更正。
bamboo老師
2019 04/22 09:04
填表30行 其他里面就可以了 您2018年帳已經(jīng)結(jié)了 不要更正憑證 匯算清繳填表調(diào)整就好了
84784952
2019 04/22 09:07
好的，謝謝老師。
bamboo老師
2019 04/22 09:09
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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