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問(wèn)題已解決

匯算清繳職工薪酬及納稅調(diào)整明細(xì)表中各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款填公司承擔(dān)的5險(xiǎn)部分,賬載金額填賬面金額,實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě)實(shí)際繳納5險(xiǎn)的公司部分,稅收金額填寫(xiě)什么?(我們2017年的賬社保有問(wèn)題,2018年調(diào)整的,導(dǎo)致2018年賬載金額和實(shí)際金額不一致)

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/21 16:29
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,什么原因造成的?為什么不通過(guò)以前年度損益調(diào)整。
2019 04/21 18:05
84785034
2019 04/21 18:26
前面一個(gè)會(huì)計(jì)做賬錯(cuò)誤造成的,我給調(diào)到了管理費(fèi)用了
84785034
2019 04/21 18:26
那稅收金額怎么填???
QQ老師
2019 04/21 19:31
損益類(lèi)的都要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,不能影響本年的利潤(rùn)。
84785034
2019 04/21 22:49
那我現(xiàn)在怎么填稅收金額?。?/div>
QQ老師
2019 04/21 23:07
你好!金額不到大按應(yīng)交稅金填寫(xiě)
84785034
2019 04/22 07:08
那就是按賬載金額填寫(xiě)是嗎?
QQ老師
2019 04/22 09:40
你好!沒(méi)有差額的話(huà)按帳載金額填寫(xiě)
84785034
2019 04/22 09:42
但是有差額啊,還是按賬載填寫(xiě)嗎?
QQ老師
2019 04/22 09:51
你好!安帳載金額填寫(xiě),差額是因?yàn)槟愕膽{證不對(duì)造成的,個(gè)人建議匯算清繳前用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整過(guò)來(lái)
84785034
2019 04/22 10:02
2018年已經(jīng)結(jié)賬報(bào)過(guò)年報(bào)了,怎么調(diào)?調(diào)到2019年嗎?
QQ老師
2019 04/22 10:04
你好!編制憑證用以前年度損益調(diào)整 匯算清繳按調(diào)整后金額填寫(xiě)就可以
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