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您好!請教一下18年錯將固定資產(chǎn)一次性計提了折舊，若19年要沖減18年多計提的折舊(在19年改為月計提)，分錄該怎么調(diào)整呢？ 19年按月計提我知道，只是沖銷18年多提的分錄，我做的對不對？
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你好，如果是你是小企業(yè)會計準則，沒有問題
2019 04/18 16:03
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您好!請教一下18年錯將固定資產(chǎn)一次性計提了折舊，若19年要沖減18年多計提的折舊(在19年改為月計提)，分錄該怎么調(diào)整呢？19年按月計提我知道，只是沖銷18年多提的分錄，我做的對不對？
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老師:您好!請教一下18年錯將固定資產(chǎn)一次性計提了折舊，若19年要沖減18年多計提的折舊(在19年改為月計提)，分錄該怎么調(diào)整呢？
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老師，18年12月份和19年1月份的固定資產(chǎn)計提折舊費計提錯了，漏提了，現(xiàn)在補提的話，是把兩個月的一次性補提在5月份可以嗎？如果不行的話，18年的和19年1月份的已經(jīng)結(jié)賬了，如何添加憑證補提呢？
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18年未計提折舊，19年匯繳前可以補提參與18年匯繳嗎？
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已知企業(yè)18年賬面少計提工資10萬情形1：企業(yè)在19年賬面未做任何調(diào)整；情形2：企業(yè)在19年賬面補計提18年6萬工資；情形3：企業(yè)在19年賬面補計提18年10萬工資；情形4：企業(yè)在19年通過以前年度損益調(diào)整，對應(yīng)補計提18年6萬元工資；情形5：企業(yè)在19年通過以前年度損益調(diào)整，對應(yīng)補計提18年10萬元工資。對于情形1-情形5，請分別寫出18年和19年的審計調(diào)整分錄。
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