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問(wèn)題已解決

本期取得58000的進(jìn)項(xiàng)稅，但是只有認(rèn)證了50000，因?yàn)榇嬖谶M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是以50000為基礎(chǔ)來(lái)算，還是以58000來(lái)算？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/10 14:02
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 你認(rèn)證了才可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 沒(méi)認(rèn)證不用轉(zhuǎn)出
2019 04/10 14:04
84785029
2019 04/10 14:14
老師你可能還不太明白我的意思呢。比如本期我有58000的進(jìn)項(xiàng)票，如果以58000為計(jì)算基礎(chǔ)的出話需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出37000，但是我只認(rèn)證了50000的進(jìn)項(xiàng)票，另8000我沒(méi)有認(rèn)證，那我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是37000，還是以5000為基礎(chǔ)來(lái)算轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)。
答疑蘇老師
2019 04/10 14:15
你好 你以50000為基數(shù)來(lái)轉(zhuǎn)出 剩下的8000等認(rèn)證了后再轉(zhuǎn)出
84785029
2019 04/10 14:17
好的老師
答疑蘇老師
2019 04/10 14:20
祝同學(xué)工作順利哦
84785029
2019 04/10 14:21
謝謝老師呢
答疑蘇老師
2019 04/11 14:05
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