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問(wèn)題已解決

公司是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)進(jìn)來(lái)是貨物銷(xiāo)售發(fā)票100萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)票開(kāi)出去是工程服務(wù)發(fā)票100萬(wàn),這可以開(kāi)嗎

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/10 08:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你單位實(shí)際情況是購(gòu)進(jìn)貨物,然后提供工程施工服務(wù)嗎?
2019 04/10 08:43
84785017
2019 04/10 08:45
是的
鄒老師
2019 04/10 08:48
你好,100萬(wàn)的工程就會(huì)用到100萬(wàn)的貨物或材料嗎?
84785017
2019 04/10 08:49
是的,全部開(kāi)出去
鄒老師
2019 04/10 08:57
你好,如果實(shí)際情況是這樣,那是可以這樣開(kāi)具發(fā)票的
84785017
2019 04/10 09:03
那開(kāi)出去的工程服務(wù)發(fā)票稅率是9%嗎,開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票稅率是13%,這樣進(jìn)項(xiàng)票和銷(xiāo)項(xiàng)票抵扣不是有剩余了?
鄒老師
2019 04/10 09:09
你好,如果金額一致,進(jìn)項(xiàng)稅率超過(guò)銷(xiāo)項(xiàng)稅率,是有進(jìn)項(xiàng)留抵的
84785017
2019 04/10 09:16
那我們開(kāi)出去貨物銷(xiāo)售的發(fā)票稅率一直是13%的,這個(gè)工程服務(wù)發(fā)票稅率是開(kāi)9%嗎?
鄒老師
2019 04/10 09:21
你好,開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票是13%,開(kāi)具工程施工是 9%
84785017
2019 04/10 09:48
老師,還有個(gè)問(wèn)題
84785017
2019 04/10 09:50
就是我們100萬(wàn)的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)是50萬(wàn)設(shè)備,我們銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)100萬(wàn)工程服務(wù),那是不是這50萬(wàn)全變成庫(kù)存了呀
鄒老師
2019 04/10 09:54
你好,你這50萬(wàn)的設(shè)備是用于工程施工上面嗎?
84785017
2019 04/10 09:54
是的
鄒老師
2019 04/10 10:03
你好,那這樣就沒(méi)有庫(kù)存才是的
84785017
2019 04/10 10:07
進(jìn)項(xiàng)開(kāi)過(guò)來(lái)是設(shè)備或者是材料,銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)工程服務(wù)或者跟進(jìn)項(xiàng)一樣的開(kāi)出去,哪個(gè)好點(diǎn)呀
鄒老師
2019 04/10 10:15
你好,提供的是工程施工服務(wù),就應(yīng)當(dāng)開(kāi)具工程施工內(nèi)容的發(fā)票
84785017
2019 04/10 10:26
就是提供工程服務(wù)的,進(jìn)項(xiàng)是貨物銷(xiāo)售,銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)具的是工程服務(wù)發(fā)票??
鄒老師
2019 04/10 10:30
你好,是的,是這樣的
84785017
2019 04/10 10:31
好的,謝謝
84785017
2019 04/10 10:31
那如果不是提供工程服務(wù),進(jìn)項(xiàng)是貨物銷(xiāo)售,可以開(kāi)具什么
鄒老師
2019 04/10 10:36
你好,那銷(xiāo)項(xiàng)通常也是銷(xiāo)售貨物
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