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問題已解決

以前年度已經(jīng)攤銷的裝修費，現(xiàn)在給裝修公司結(jié)款給有折扣，折扣部分現(xiàn)在要沖回已經(jīng)攤銷的裝修費怎么做賬吖

84784949| 提問時間：2019 04/06 15:12
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
你好，當(dāng)時的分?jǐn)偡咒浽趺磳懙?/div>
2019 04/06 15:14
84784949
2019 04/06 15:15
借，銷售費用……裝修費 貸，長期待攤費用……裝修費
小惑老師
2019 04/06 15:22
沖回時，做相反分錄 借：長期待攤費用……裝修費 貸：銷售費用……裝修費
84784949
2019 04/06 15:23
以前年度也是一樣的嘛
小惑老師
2019 04/06 15:27
因為你是今年給你打的折扣，沖減當(dāng)期就可以了
84784949
2019 04/06 15:36
但是折扣金蝶是之前發(fā)生的裝修費
小惑老師
2019 04/06 15:40
就跟你去年購貨，今年退貨，沖減的退貨當(dāng)期的，不是沖減去年的
84784949
2019 04/06 15:42
好的，謝謝老師
小惑老師
2019 04/06 15:46
不客氣，祝您假日愉快
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