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去年漏記一筆固定資產折舊，今年用以往年度損益調整，怎樣做記賬分錄
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你好，借以前年度損益調整 貸累計折舊
2019 03/28 10:34
84785001 
2019 03/28 10:50
老師用再增加這樣一筆分錄嗎？
借：利潤分配--未分配利潤
貸：以前年度損益調整
徐阿富老師 
2019 03/28 10:53
你好，是的，后面月末再增加你這個分錄
84785001
2019 03/28 10:55
這一筆是不是需要調盈余公積
84785001
2019 03/28 10:58
需要調了，該怎么調呢？
徐阿富老師
2019 03/28 11:09
你好，如果有盈余公積計提的，那么就按照調整的折舊金額沖紅盈余公積，做計提時相反的分錄或者紅字分錄
84785001
2019 03/28 11:17
公司正常不是提取10%額盈余公積
那么轉利潤時是不是需要提10%
徐阿富老師
2019 03/28 11:37
你好，是的，所以你也按照調整金額來減少這個10%的盈余公積
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