老師，申報表附表二我們進項稅都是本期認證本期抵扣了，現(xiàn)在填第2欄本期認證在大廳填不上，數(shù)據(jù)需要填在哪里合適？

你好，你所指的數(shù)據(jù)具體是什么數(shù)據(jù)？

本期進項金額和稅額

你好，你當月有認證進項發(fā)票嗎？

有的，一般都是當月的當月都認證抵扣了，帳都做完了只是沒有申報，現(xiàn)在需要補報補繳，在申報一月進項稅額附表2那個本期認證欄在大廳填不上，不知道應該填在哪里

你好，這個是需要你在申報軟件申報，然后拷數(shù)據(jù)去大廳申報的

我們已經(jīng)在大廳按你說的方法報過了，只是附表2填本期進項認證相符且本期申報抵扣這個稅局在內(nèi)網(wǎng)也填不上，不知道是怎么回事或者是現(xiàn)在補報應該填在別的欄里呢？

你好，有問稅局為什么填寫不上去嗎

這個那天我問了，是我們這里大廳工作人員的業(yè)務(wù)不熟練所以設(shè)下很多疑問。謝謝老師，現(xiàn)在問題都解決了

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝