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以前匯總在一塊的應(yīng)收賬款，現(xiàn)在公司具體顯示在帳那個客戶上面，可以做，做一個過渡一下嗎？把詳細的應(yīng)收賬款客戶在帳上，匯總的應(yīng)收賬款沖銷一下，做這樣分錄可以嗎？
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你好，可以這樣做調(diào)整分錄調(diào)整的
2019 03/19 14:35
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交接的帳套有很多應(yīng)收賬款掛帳，明確收不回這些款項了，有多個供應(yīng)商，在新建帳套時可以把這些收不回的客戶款直接匯總設(shè)置一個二級科目“無法收回應(yīng)收賬款”嗎
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您好 老師，我想問一下，為什么我做完帳了，應(yīng)收賬款跟我做的往來表上對不上，帳上多來很多應(yīng)收賬款，但我把應(yīng)收賬款明細打出來核對了，但又對得上，報表上又不一樣咋回事呢？
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內(nèi)外網(wǎng)需要統(tǒng)計客戶資金收賬的，我該怎么做？他自己原來有一個匯總統(tǒng)計表格，需要單獨把客戶一個一個拉出來每個月做一下帳要跟每月匯總的金額對上
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老師，我這個做的對嗎？還是每個客戶，不管是全款或欠款的都用應(yīng)收賬款過渡一下？
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客戶欠款可以用預(yù)收賬款做分錄嗎？不用應(yīng)收賬款可以嗎？
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- 我在這個給公公司做賬的關(guān)于職工薪酬這一塊兒，我當時計提的時候直接記了這個管理費用。然后貸方是應(yīng)付職工薪酬，還有這個其他應(yīng)付款和這個代扣個稅。我這個通過了解呢，發(fā)現(xiàn)我應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬這個科目。記少了，就是說代扣這個社保和個稅這塊兒沒有體現(xiàn)進去，我怎么能給他調(diào)平呢？應(yīng)付職工薪酬，包含工實發(fā)的工資，還有這個代扣的社保和代扣的個稅，對不對？ 現(xiàn)在這個應(yīng)付職工薪酬里，這個科目相當于少體現(xiàn)了這個其他應(yīng)付這個個稅，不是其他應(yīng)付社保，還有這個代扣代繳個稅這兩個科目。 昨天
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