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問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”,如果當(dāng)月不認(rèn)證,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/17 14:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你所指結(jié)轉(zhuǎn)是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn),還是進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)?
2019 03/17 14:22
84784964
2019 03/17 14:54
指的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
鄒老師
2019 03/18 08:10
你好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月不認(rèn)證是不需要結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額的 什么時(shí)候認(rèn)證了,就從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額核算
84784964
2019 03/18 08:21
那期末余額在應(yīng)交稅費(fèi)的借方,與貸方抵減后有可能形成當(dāng)月應(yīng)申報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)的金額吧?這個(gè)地方有點(diǎn)不懂。資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)的貸方金額就是要交的數(shù)啊
鄒老師
2019 03/18 08:24
你好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,是無(wú)法抵扣銷項(xiàng)稅額的
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