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問(wèn)題已解決

公司收到客戶的索賠發(fā)票 應(yīng)該怎么做賬呢

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/07 10:14
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馬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你發(fā)生需要賠償?shù)臅r(shí)候怎么做的 理應(yīng)掛入其他應(yīng)收款
2019 03/07 10:19
84785037
2019 03/07 11:07
我們直接沖減應(yīng)收賬款 抵貨款了<br>
馬老師
2019 03/07 11:09
那你要這個(gè)說(shuō)明，把這個(gè)發(fā)票放到?jīng)_銷(xiāo)的憑證后面
84785037
2019 03/07 11:41
我想問(wèn)這個(gè)借方是掛費(fèi)用里還是營(yíng)業(yè)外支出呢
84785037
2019 03/07 11:41
我們是做了個(gè)付款單 備注沖減貨款 把發(fā)票附后面的，我們之前是直接做進(jìn)費(fèi)用了 但現(xiàn)在金額比較大 幾萬(wàn)塊 這個(gè)該怎么做合適  
馬老師
2019 03/07 13:37
你寫(xiě)的是沖銷(xiāo)貨款 那你應(yīng)該沖減你的應(yīng)收賬款
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