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1月份的銷項稅額是19613.77，進項稅額是31337.97（1月認證10510.34+上月份未應交增值稅-20827.63），那這個月要做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應該怎么做呢？
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1月認證10510.34+上月份未應交增值稅-20827.63）
這個具體都是什么請說明一下
2019 02/12 12:47
84785040 
2019 02/12 12:51
10510.34是1月份認證的發(fā)票，-20827.63是12月份應該交的增值稅是負的，我想問一下分錄，
佟老師 
2019 02/12 13:04
-20827.63是12月份應該交的增值稅是負的
這個分錄你是怎么處理的
84785040
2019 02/12 13:47
借應交增值稅銷項稅73544.8貸應交增值稅進項稅94372.43應交增值稅未交增值稅-20827.63
佟老師
2019 02/12 13:48
這個分錄處理不對
應該為
借：借應交增值稅銷項稅73544.8
貸應交增值稅進項稅73544.8
84785040
2019 02/12 13:49
那十二月份的已經(jīng)做過了 怎么在1月份做調(diào)整呢？
84785040
2019 02/12 13:51
老師，進項稅是本月認證的數(shù)加上上個月留低的數(shù)，那這樣的話分錄應該要怎么寫呢？
佟老師
2019 02/12 13:51
借應交增值稅銷項稅73544.8貸應交增值稅進項稅94372.43應交增值稅未交增值稅-20827.63
把這筆分錄沖紅，按照我寫的分錄再寫一遍
84785040
2019 02/12 13:53
嗯嗯，那我之前每個月寫的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄都有出去的話，是直接錄一樣的憑證沖銷就可以么？
佟老師
2019 02/12 13:57
你能對上可以一筆調(diào)整的，只要能調(diào)整正確
84785040
2019 02/12 14:10
直接一筆調(diào)整對么老師，
佟老師
2019 02/12 14:10
可以的啊，金額對了就可以，沒問題的
84785040
2019 02/12 14:23
好的 謝謝老師
佟老師
2019 02/12 14:24
不客氣的，祝您學習和工作愉快，希望我的解答滿意，謝謝??！
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