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問題已解決
去年有一筆4萬元的管理費(fèi)用少記了，我用以前年度損益調(diào)整科目做在了今年1月份的賬里，請(qǐng)問這筆分錄對(duì)企業(yè)所得稅匯算清繳和18年年度財(cái)務(wù)報(bào)表有影響不，需要調(diào)整哪些報(bào)表？
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你好，不用做在19年，您做在18年匯算時(shí)直接申報(bào)就可以了，匯算時(shí)年報(bào)也要重新申報(bào)的
2019 01/24 14:50
84785025 
2019 01/24 14:58
老師，我不太明白不用做在19年是什么意思，我去年的賬已經(jīng)結(jié)了，現(xiàn)在肯定是要通過以前年度損益調(diào)整來的
小惑老師 
2019 01/24 15:00
你18年還沒有匯算，可以調(diào)整18年的帳套的
84785025
2019 01/24 15:11
老師，假如我就用以前年度損益調(diào)整科目做在了今年一月份，這樣匯算時(shí)我要調(diào)整18年的財(cái)務(wù)報(bào)表吧？
小惑老師
2019 01/24 15:15
那您就別調(diào)18年的報(bào)表，調(diào)整時(shí)19年的報(bào)表年初數(shù)，跟18年沒有關(guān)系
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