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老師，請問這個月抵扣可以通行費(fèi)，但不屬于公司名下，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請問下申報表應(yīng)填寫在第幾行，已認(rèn)證的還要做明細(xì)表嗎？
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你好！
填寫第23欄。
2019 01/10 14:34
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不是應(yīng)稅項(xiàng)目的發(fā)票，一定要認(rèn)證，抵扣以后，再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？可以直接不抵扣嗎？
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這個月進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票如果做進(jìn)去了當(dāng)月憑證，是不是必須當(dāng)月勾選認(rèn)證并抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？否則就要做分錄:轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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老師請問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月未有了余額要結(jié)轉(zhuǎn)那里，有張福利費(fèi)發(fā)票做了認(rèn)證
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老師，發(fā)票一張認(rèn)證要做轉(zhuǎn)出，申報時只需要填寫附表二嗎?二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額14-23欄根據(jù)情況填寫進(jìn)去是嗎?其他表還有地方需要填寫嗎
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待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄如何做
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