酒店行業(yè)，外帳，傭金發(fā)票是直接扣了回款的，把美團攜程的傭金一直掛著，做的借銷售費用，貸應(yīng)收賬款。怎么下賬??？還有我的收入做的是借銀行存款，庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入，稅費，由于我們美團攜程的回款都在個人卡，所以個人卡存現(xiàn)，導致現(xiàn)金那個分錄退出來是負的了，怎么處理啊