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問題已解決
上個(gè)月認(rèn)證的發(fā)票這個(gè)月申報(bào)時(shí)做抵扣，是填在前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣這一欄還是本期認(rèn)證相符這一欄啊
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填在本期認(rèn)證相符這一欄
2019 01/07 10:24
84784992 
2019 01/07 10:27
還有一個(gè)問題，我上個(gè)月在稅務(wù)局認(rèn)證的時(shí)候憑條上寫的都是不含稅的金額，那是不是申報(bào)表上抵扣的金額也要填不含稅的，和憑條上的金額保持一致啊？
文文老師 
2019 01/07 10:31
是的，也要填不含稅的，和憑條上的金額保持一致
84784992
2019 01/07 11:21
老師，我再問一下填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入這一欄是不是要和金稅盤中的開票金額要一致，就是說和增值稅申報(bào)表中主表的銷售額要一致
文文老師
2019 01/07 16:58
一般情況下，會(huì)一致。
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