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問題已解決

當月填寫付款單，出納用銀行轉(zhuǎn)賬支付款項。公司不允許做預付款，會計是不是可以把付款單做成借款入賬嗎？次月收到發(fā)票后，出納填寫費用報銷單，沖借款。會計拿到報銷單后做沖借款？

84785023| 提問時間：2018 12/28 10:08
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
您的意思就是本來業(yè)務是預付款項，只是因為公司不允許做預付款科目，是嗎？ 請問下可以做應付賬款科目嗎？如果可以的話，您可以計入應付賬款的借方嗎？
2018 12/28 10:12
84785023
2018 12/28 10:14
領(lǐng)導的意思是要做成借款，且款項已支付。
張艷老師
2018 12/28 10:16
那就這樣處理吧 借：其他應收款---XX 貸：銀行存款 等取得發(fā)票后，沖減其他應收款。
84785023
2018 12/28 10:16
那出納本月填寫成付款單可以是吧？
張艷老師
2018 12/28 10:18
可以的，沒有問題的。
84785023
2018 12/28 10:46
付款單要不要附貨款相關(guān)原件還是復?。?/div>
張艷老師
2018 12/28 10:47
不用的，后附銀行回單就是了。
84785023
2018 12/28 10:48
等報銷時再附原件是嗎
張艷老師
2018 12/28 10:48
是的，等報銷時做附相關(guān)發(fā)票等原件。
84785023
2018 12/28 13:41
老師，如果把付款單做成借款單，借款人是個人，收款人是單位，是不是就不合理了，
張艷老師
2018 12/28 13:41
這樣就不合理了 因為您公司是付款人。
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