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問題已解決

單位之前去年的某筆收入有開發(fā)票到?jīng)]作收入而是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款，現(xiàn)在想從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出來應(yīng)該怎樣轉(zhuǎn)？

84785032| 提問時(shí)間：2018 12/27 08:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
借；其他應(yīng)付款 貸；以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 做這個(gè)調(diào)整分錄
2018 12/27 08:30
84785032
2018 12/27 08:32
這樣是需要交增值稅的是嗎？
鄒老師
2018 12/27 08:34
是的，確認(rèn)收入是需要 繳納增值稅的
84785032
2018 12/27 08:41
需要繳納增值稅的話，我在國稅系統(tǒng)申報(bào)時(shí)填寫銷售收入表時(shí) 第一欄開具專票收入，第二欄開其他普票收入，第三欄未開票收入，這筆收入現(xiàn)在是應(yīng)該填在第三欄對嗎老師？
鄒老師
2018 12/27 08:42
你好，單位之前去年的某筆收入有開發(fā)票到?jīng)]作收入，根據(jù)你這個(gè)描述，應(yīng)當(dāng)是填寫在專用發(fā)票收入欄次
84785032
2018 12/27 09:07
但是老師現(xiàn)在開發(fā)票系統(tǒng)都是與國稅系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的，要求每月開票要當(dāng)月入賬 國稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)與開票系統(tǒng)一致，18年這個(gè)月我并沒有在開票系統(tǒng)里開發(fā)票啊？
鄒老師
2018 12/27 09:08
你好，單位之前去年的某筆收入有開發(fā)票到?jīng)]作收入，那是開具的什么發(fā)票呢？
84785032
2018 12/27 09:16
開了兩種有一部分之前用的稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票和一部分增值稅普通發(fā)票。
鄒老師
2018 12/27 09:17
你好，那就在其他普通發(fā)票收入欄次填寫
84785032
2018 12/27 09:20
老師18年這個(gè)月開票系統(tǒng)普通發(fā)票也沒有開這些發(fā)票?。?/div>
鄒老師
2018 12/27 09:37
是做之前月份的更正申報(bào)，而不是在這個(gè)月申報(bào) 單位之前去年的某筆收入有開發(fā)票到?jīng)]作收入，根據(jù)這個(gè)描述，說明是開過發(fā)票的啊
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