那出差人員取得的餐費發(fā)票要計入管理費用-差旅費么

是的，計入管理費用--差旅費科目核算。

那為啥買的零食的發(fā)票不能做差旅費呢

這個零食是純個人消費了。

這是出差人員在外面沒來得及吃飯，就買的零食，有發(fā)票，也是單位的抬頭

這個您自行掌握了，如果發(fā)票上的貨物名稱就是零食，不建議做進(jìn)差旅費的。