關于接收/取得×××（憑證類型及編號）異常憑證的情況說明 經核查，該份發(fā)票系我司采購部員工張某在未嚴格執(zhí)行‘三流一致’原則下取得。因當時臨近月末結賬，經辦人員僅核對了發(fā)票表面信息，未查驗供貨商銀行流水與實際發(fā)貨方一致性，導致誤收異常憑證， 整改措施段： 即日起啟用發(fā)票驗真系統(tǒng)，對所有進項發(fā)票實行自動校驗；建立財務-采購-倉儲三方聯(lián)簽制度，每月開展發(fā)票抽查，并將此項納入員工KPI考核