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問(wèn)題已解決

你好老師，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額，怎么對(duì)沖掉呢

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：08/23 23:29
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
08/23 23:31
84785040
08/23 23:48
但還有差額呢
鐘存老師
08/24 07:01
哪個(gè)明細(xì)賬金額大一些？
84785040
08/24 09:25
這個(gè)簡(jiǎn)答題看差額6萬(wàn)
84785040
08/24 09:26
銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出20萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額14萬(wàn)，對(duì)沖后不是還有6萬(wàn)差額嗎
鐘存老師
08/24 09:53
差額的6萬(wàn)元通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到未交增值稅了
84785040
08/24 09:55
明白了，謝謝
鐘存老師
08/24 09:56
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅14 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6
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