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實(shí)務(wù)
問題已解決
期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額，如何做分錄，讓這個(gè)科目余額為0
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同學(xué)，你好
貸方余額，說明有增值稅沒有支付。你實(shí)際支付了嗎？
08/21 12:45
84785027 
08/21 12:49
本月有一筆銷項(xiàng)稅額313.65元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.45元，這兩個(gè)我分別做了會(huì)計(jì)科目，現(xiàn)在顯示應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅為借方金額-263.45元
小菲老師 
08/21 12:50
同學(xué)，你好
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，明細(xì)表發(fā)一下
84785027
08/21 12:54
老師這個(gè)就是
小菲老師
08/21 12:57
同學(xué)，你好
本月有一筆銷項(xiàng)稅額313.65元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.45元，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
84785027
08/21 12:58
進(jìn)項(xiàng)稅額是出口退稅里面的263.45元，轉(zhuǎn)出到了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目
小菲老師
08/21 13:00
同學(xué)，你好
出口退稅，不是做到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目的
84785027
08/21 13:02
這一筆進(jìn)項(xiàng)是因?yàn)槎悇?wù)認(rèn)可它是不退稅，我就把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
小菲老師
08/21 13:05
同學(xué)，你好
不退稅，應(yīng)該轉(zhuǎn)內(nèi)銷，正常抵扣。
你是之前已經(jīng)抵扣了嗎？？還是什么情況？
84785027
08/21 13:17
不允許抵扣了，稅務(wù)要求不能抵扣，我們是正常外貿(mào)免退稅企業(yè)
小菲老師
08/21 13:22
同學(xué)，你好
你是之前已經(jīng)抵扣了，是嗎？？
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