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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，公司是一般納稅人，2023年資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對，因?yàn)樨?cái)務(wù)費(fèi)用多填了20000，24年勾稽關(guān)系也不對，因?yàn)檠a(bǔ)交了23年的企業(yè)所得稅3000，現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢？
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同學(xué)，你好
2023年資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對，因?yàn)樨?cái)務(wù)費(fèi)用多填了20000
財(cái)務(wù)費(fèi)用在當(dāng)年把財(cái)務(wù)費(fèi)用改正，
24年勾稽關(guān)系也不對，因?yàn)檠a(bǔ)交了23年的企業(yè)所得稅3000。
這個(gè)不要緊，因?yàn)橛昧艘郧澳甓葥p益調(diào)整科目
08/20 14:15
84785038 
08/20 14:18
現(xiàn)在更正23年的財(cái)務(wù)報(bào)表可以更正嗎?
小菲老師 
08/20 14:19
同學(xué)，你好
是可以更正的
84785038
08/20 14:26
24年補(bǔ)交23年的企業(yè)所得稅，該怎么做會計(jì)分錄呢
小菲老師
08/20 14:27
同學(xué)，你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
84785038
08/20 14:32
比如24年3月份交23年的企業(yè)所得稅也是在這么做分錄嗎？
小菲老師
08/20 14:32
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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