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問題已解決

老師,購買的二手車發(fā)票上沒顯示有稅,入賬的時候就沒抵扣,一年后賣出,二手車發(fā)票上也沒有稅,我們公司還需要交增值稅嗎?

84785026| 提問時間:08/08 08:57
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你是一般納稅人那個要按發(fā)票上的金額/1.03*0.02計算交。
08/08 08:58
84785026
08/08 09:05
老師,買的時候我們沒抵扣,全額入的固定資產(chǎn)
家權(quán)老師
08/08 09:07
現(xiàn)在就按我說的那樣計算簡易增值稅
84785026
08/08 09:10
好的老師
家權(quán)老師
08/08 09:10
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
84785026
08/08 09:16
老師,我把二手車的銷售額填在哪一欄
家權(quán)老師
08/08 09:17
按未開具發(fā)票列填報,對應(yīng)3%稅率欄
84785026
08/08 09:37
老師,會計分錄我計入哪個科目
家權(quán)老師
08/08 09:40
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%;如果未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
84785026
08/08 09:54
非常感謝老師
家權(quán)老師
08/08 09:56
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
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